Gestión de Mejora

Documentación

Caracterización Proceso

PROCEDIMIENTOS

Código

Documento

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P-GDM-0-003
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LA CALIDAD
P-GDM-0-004

PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME

P-GDM-0-005

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

P-GDM-0-007

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE

FORMATOS

Código

Documento

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F-GDM-0-001
EVALUACIÓN DE COMPETENCIA DE AUDITORES INTERNOS DE LA CALIDAD
F-GDM-0-002
PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS
F-GDM-0-003
ACTA DE APERTURA, PLAN Y CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD
F-GDM-0-004
HALLAZGOS DE AUDITORÍAS INTERNAS
F-GDM-0-005
PLAN DE AUDITORÍAS
F-GDM-0-006
REQUISITOS DE NORMA PARA AUDITORIA INTERNA
F-GDM-0-007
INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD
F-GDM-0-008
BUZÓN DE SUGERENCIAS
F-GDM-0-009
REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS
F-GDM-0-011
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
F-GDM-0-013
BUZÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
F-GDM-0-014
EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS POR AUDITADOS
F-GDM-0-015
PLAN DE MEJORA
F-GDM-0-016
PLANEACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA DE LA CALIDAD
F-GDM-0-017
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORA
F-GDM-0-018
PLAN DE CONTROL PARA EL TRATAMIENTO DE NO CONFORMES
F-GDM-0-019
BUZÓN DE FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

Código

Documento

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I-GDM-0-001
INSTRUCTIVO REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS
I-GDM-0-003
INSTRUCTIVO PLAN DE MEJORA

PROGRAMAS

Código

Documento

Enlace

K-GDM-0-001
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

PROTOCOLO

Código

Documento

Enlace

L-GDM-0-001
PROTOCOLO PARA EL TRAMITE DE QUEJAS Y
RECLAMOS

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